Analyse Coûts et Marges | Mad Lords × Diagonall

Synthese

Vue d'Ensemble Financiere

Facturation client (HT) 195 000 EUR

Couts estimes Diagonall 127 000 EUR

Marge brute globale 68 000 EUR (35%)

Developpement V1

145 000 EUR factures

Marge : 39 000 EUR

27% - A surveiller

Maintenance 12 mois

15 000 EUR factures

Marge : 9 000 EUR

60% - Excellente

Evolutions V2+

35 000 EUR factures

Marge : 20 000 EUR

57% - Excellente

Principal poste

Couts Equipe Interne

22 semaines de developpement

Role	Taux horaire	Allocation	Cout total
Chef de projet	35 EUR/h	50%	12 320 EUR
Lead Dev Backend	45 EUR/h	100%	35 640 EUR
Dev Frontend iOS	40 EUR/h	80%	22 528 EUR
Ingenieur IA	50 EUR/h	40%	14 080 EUR
Ingenieur 3D/Blender	40 EUR/h	30%	8 448 EUR
TOTAL EQUIPE			93 016 EUR

Detail

Marge par Phase

Phase	Facturation	Cout estime	Marge	Taux
Phase 1 - Discovery	20 000 EUR	12 700 EUR	7 300 EUR	37%
Phase 2 - MVP et IA 2D	45 000 EUR	25 400 EUR	19 600 EUR	44%
Phase 3 - Pipeline 3D	35 000 EUR	21 200 EUR	13 800 EUR	39%
Phase 4 - Integration	28 000 EUR	21 200 EUR	6 800 EUR	24%
Phase 5 - Lancement	17 000 EUR	12 700 EUR	4 300 EUR	25%

Points de vigilance

Phase 4 (24%) : Integration imprimante complexe, risque de depassement
Phase 5 (25%) : Beta et corrections, prevoir buffer temps

Infrastructure

Couts Techniques

Cloud AWS (6 mois dev)

1 890 EUR

ECS, RDS PostgreSQL, ElastiCache Redis, S3

GPU pour IA

700 EUR

Fine-tuning Stable Diffusion + tests generation

APIs et Services

655 EUR

Tripo AI tests, Apple Developer, Sentry

Licences

150 EUR

Apple Developer, outils divers

Total infrastructure dev 3 395 EUR

Imprevus (10%) 9 600 EUR

Total couts non-equipe 12 995 EUR

Hors perimetre

A la Charge du Client

Ces couts ne sont PAS inclus dans notre devis

A clarifier AVANT signature du contrat

Ces elements doivent etre finances par Mad Lords, pas par Diagonall.

Imprimante Formlabs Form 4

10 000 - 15 000 EUR

Investissement one-time. Inclut station lavage et cuisson.

Infrastructure Production

510 EUR/mois

Cloud hosting post-lancement (AWS/GCP)

APIs en Production

150 - 300 EUR/mois

Tripo AI, Stable Diffusion API selon volume

Consommables par prototype

~10 EUR/piece

Resine Castable Wax 40, IPA, tags NFC

Budget Exploitation Client (apres lancement)

Poste	Cout mensuel	Cout annuel
Infrastructure cloud	510 EUR	6 120 EUR
APIs IA (Tripo, SD)	200 EUR	2 400 EUR
Consommables (50 pieces/mois)	500 EUR	6 000 EUR
Maintenance Diagonall	1 250 EUR	15 000 EUR
TOTAL CLIENT/AN	2 460 EUR	29 520 EUR

Transactions

Commissions Stripe

Stripe preleve une commission sur chaque vente de bijou Mad Lords :

Commission Europe

1,4% + 0,25 EUR

Par transaction

Panier moyen Mad Lords

1 500 EUR

Estimation business plan

Commission par vente

~21,25 EUR

1,4% de 1500 EUR + 0,25 EUR

Sur 500 clients/an : ~10 625 EUR de commissions Stripe. A integrer dans le business model du client.

Risques

Risques et Opportunites

Risques a surveiller

Depassement temps equipe	-10 000 a -30 000 EUR
Fine-tuning SD complexe	+5 000 EUR
Integration imprimante 3D	+5 000 EUR
Changements de scope	Variable

Opportunites

Version Android (V2)	+6 000 EUR marge
Extensions fonctionnelles	TJM standard
Maintenance prolongee	+1 250 EUR/mois
Nouveaux clients joaillerie	Reference sectorielle

Actions

Recommandations

Clarifier les frais client

Avant signature, s'assurer que le client comprend qu'il doit financer l'imprimante 3D et les frais d'exploitation.

Optimiser l'allocation

Reduire l'allocation de l'ingenieur 3D si possible. Reutiliser du code existant pour maximiser la marge.

Limiter les iterations

2 rounds de validation maximum par livrable. Au-dela, facturation supplementaire.

Facturer les depassements

Tout changement de scope doit faire l'objet d'un avenant facture. Pas de travail gratuit.